| Area Socio-assistenziale reg.gen. 247 del 09/02/2024 |
PROGETTO "INE BIKE" DOMANDA N. 21374. FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION EU, MISSIONE N. 5 INCLUSIONE E COESIONE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR NEXT GENERATION EU), COMPONENTE 3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE INVESTIMENTO 1: STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. Decisione a contrarre ai sensi dell' art. 17, comma 2 e dell art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip alla Ditta LO VANO S.R.L. - SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) VIA VALLONE POSTA 1 CAP 98076 - REA ME - 135931 Codice fiscale/Partita IVA 00712290832 PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTO ELETTRICHE KM 0. CUP C11G22000020006 - CIG B0014D1F43. |
|
42.000,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Socio-assistenziale reg.gen. 247 del 09/02/2024
PROGETTO "INE BIKE" DOMANDA N. 21374. FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR NEXT GENERATION EU, MISSIONE N. 5 INCLUSIONE E COESIONE DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR NEXT GENERATION EU), COMPONENTE 3: INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE INVESTIMENTO 1: STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE - LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA. Decisione a contrarre ai sensi dell' art. 17, comma 2 e dell art. 50, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e affidamento incarico tramite portale telematico MePA della Consip alla Ditta LO VANO S.R.L. - SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) VIA VALLONE POSTA 1 CAP 98076 - REA ME - 135931 Codice fiscale/Partita IVA 00712290832 PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTO ELETTRICHE KM 0. CUP C11G22000020006 - CIG B0014D1F43.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 42.000,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Lavori Pubblici reg.gen. 238 del 09/02/2024 |
AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ADEGUAMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA FOUILLOUX LAURENT OLIVIER ( C. F. FLLLNT63E20Z110F) - CIG: B041AD4D5C |
|
2.500,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Lavori Pubblici reg.gen. 238 del 09/02/2024
AFFIDAMENTO URGENTE INCARICO ADEGUAMENTI AMMINISTRATIVI DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE NEGLI EDIFICI COMUNALI - DITTA FOUILLOUX LAURENT OLIVIER ( C. F. FLLLNT63E20Z110F) - CIG: B041AD4D5C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.500,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 251 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1A_2024 DEL 05/02/2024 EMESSA DALL'ING. AGLIOLO QUARTALARO CARMELO A SALDO INCARICO R.S.P.P. PER LAREA VIGILANZA ANNO 2023, CIG: ZF039C71AE |
|
1.200,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 251 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 1A_2024 DEL 05/02/2024 EMESSA DALL'ING. AGLIOLO QUARTALARO CARMELO A SALDO INCARICO R.S.P.P. PER LAREA VIGILANZA ANNO 2023, CIG: ZF039C71AE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 243 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 13/E ALLA CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO PER FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO CANCELLERIA |
|
350,90€ |
Vedi contenuto
|
Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 243 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 13/E ALLA CARTOLIBRERIA ZUCCARELLO PER FORNITURA CARTA E MATERIALE VARIO CANCELLERIA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 350,90€
Vedi contenuto
|
|
| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 242 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07913042 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE COMANDO MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2024 |
|
282,03€ |
Vedi contenuto
|
Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 242 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PJ07913042 ALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER CONSUMO CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE COMANDO MUNICIPALE MESE DI GENNAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 282,03€
Vedi contenuto
|
|
| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 246 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028/2024 - DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI DICEMBRE 2023. C.I.G.: A00C35FA7F. |
|
15.591,22€ |
Vedi contenuto
|
Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 246 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000028/2024 - DITTA TRAPANI SERVIZI S.P.A PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI - MESE DI DICEMBRE 2023. C.I.G.: A00C35FA7F.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 15.591,22€
Vedi contenuto
|
|
| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 244 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 935/04/2023 - DITTA OIKOS S.P.A PER ROYALTIES IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI SOVVALLI CON C.E.R. 19.12.12 SITO NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)- MESE DI DICEMBRE 2023. C.I.G.: Z2C3DEE6EA. |
|
251,96€ |
Vedi contenuto
|
Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 244 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 935/04/2023 - DITTA OIKOS S.P.A PER ROYALTIES IMPIANTO DI SMALTIMENTO DEI SOVVALLI CON C.E.R. 19.12.12 SITO NEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA (CT)- MESE DI DICEMBRE 2023. C.I.G.: Z2C3DEE6EA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 251,96€
Vedi contenuto
|
|
| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 241 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 934/04/2023 - DITTA OIKOS S.P.A PER SMALTIMENTO DEI SOVVALLI CON C.E.R. 19.12.12 - MESE DI DICEMBRE 2023. C.I.G.: Z2C3DEE6EA. |
|
6.773,51€ |
Vedi contenuto
|
Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 241 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 934/04/2023 - DITTA OIKOS S.P.A PER SMALTIMENTO DEI SOVVALLI CON C.E.R. 19.12.12 - MESE DI DICEMBRE 2023. C.I.G.: Z2C3DEE6EA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.773,51€
Vedi contenuto
|
|
| Area Economico-finanziaria reg.gen. 239 del 09/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO |
|
188,75€ |
Vedi contenuto
|
Area Economico-finanziaria reg.gen. 239 del 09/02/2024
LIQUIDAZIONE SPESA SANZIONE RITARDATO VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 188,75€
Vedi contenuto
|
|
| Area Economico-finanziaria reg.gen. 235 del 09/02/2024 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3. CIG B04DB2D853 |
|
405,04€ |
Vedi contenuto
|
Area Economico-finanziaria reg.gen. 235 del 09/02/2024
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3. CIG B04DB2D853
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 405,04€
Vedi contenuto
|
|