| Area Amministrativa reg.gen. 271 del 13/02/2024 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARPETTE E CARTOLINE ANAGRAFE |
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195,20€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 271 del 13/02/2024
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARPETTE E CARTOLINE ANAGRAFE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 195,20€
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| Area Amministrativa reg.gen. 270 del 13/02/2024 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FIBRA OTTICA - DITTA MAIDE |
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30.500,10€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 270 del 13/02/2024
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE FIBRA OTTICA - DITTA MAIDE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 30.500,10€
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| Area Amministrativa reg.gen. 269 del 13/02/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI GENNAIO 2024 |
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10.521,39€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 269 del 13/02/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE MESE DI GENNAIO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.521,39€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 268 del 13/02/2024 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA LEADER CHIMICA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN TORRENOVA (ME) VIA MAURIZIO GORGONE,2 COD.FISC. E P.IVA 03184340838. CIG:B0590A8B80. |
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128,22€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 268 del 13/02/2024
AFFIDAMENTO FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA DEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA LEADER CHIMICA S.R.L., CON SEDE LEGALE IN TORRENOVA (ME) VIA MAURIZIO GORGONE,2 COD.FISC. E P.IVA 03184340838. CIG:B0590A8B80.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 128,22€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 265 del 13/02/2024 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO URGENTE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI (ANTIVIRUS) PER I PC COMUNALI - DITTA INTEC SRLS (C.F.: 03401510833) - CIG: B058E53ED6 |
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7.049,06€ |
Vedi contenuto
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 265 del 13/02/2024
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO URGENTE PER LA FORNITURA DI SOFTWARE DI SICUREZZA E PROTEZIONE DATI (ANTIVIRUS) PER I PC COMUNALI - DITTA INTEC SRLS (C.F.: 03401510833) - CIG: B058E53ED6
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.049,06€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 277 del 13/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.01.2024 PER RIPARAZIONI MECCANICHE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI UTILIZZATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ESTERNO PER ATTIVITA DI TUTELA AMBIENTALE CIG. Z283DF6F14 |
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800,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 277 del 13/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7 DEL 31.01.2024 PER RIPARAZIONI MECCANICHE E SOSTITUZIONE PNEUMATICI AGLI AUTOMEZZI COMUNALI UTILIZZATI DAL PERSONALE DEL SERVIZIO ESTERNO PER ATTIVITA DI TUTELA AMBIENTALE CIG. Z283DF6F14
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 800,00€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 267 del 13/02/2024 |
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI MESSINA (SRR) PER QUOTA SPESE PERSONALE E QUOTA SPESE GENERALI - PERIODO ANNO 2024. 61.859,06 |
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61.859,06€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 267 del 13/02/2024
IMPEGNO SPESA IN FAVORE DELLA SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI MESSINA (SRR) PER QUOTA SPESE PERSONALE E QUOTA SPESE GENERALI - PERIODO ANNO 2024. 61.859,06
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 61.859,06€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 266 del 13/02/2024 |
IMPEGNO SPESA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRASPARENZA RIFIUTI NEL SITO ISTITUZIONALE ANNO 2024. CIG: B0466FC5FA. |
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1.464,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 266 del 13/02/2024
IMPEGNO SPESA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONE SERVIZIO AGGIORNAMENTO TRASPARENZA RIFIUTI NEL SITO ISTITUZIONALE ANNO 2024. CIG: B0466FC5FA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.464,00€
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| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 272 del 13/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EP/2024 DEL 06/02/2024 EMESSA DALLA DITTA INTEC SRLS PER FORNITURA DI UN CRUCIAL SSD PER MEMORIA PC UFFICIO VERBALI AREA VIGILANZA CIG:B0388B474F |
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55,00€ |
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Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 272 del 13/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/EP/2024 DEL 06/02/2024 EMESSA DALLA DITTA INTEC SRLS PER FORNITURA DI UN CRUCIAL SSD PER MEMORIA PC UFFICIO VERBALI AREA VIGILANZA CIG:B0388B474F
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 55,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 253 del 12/02/2024 |
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALL'AVV. OMISSIS FATTURA A SALDO - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 177/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI NASO NEL GIUDIZIO OMISSIS C/COMUNE DI CAPO DORLANDO. |
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2.800,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 253 del 12/02/2024
IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO ALL'AVV. OMISSIS FATTURA A SALDO - APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 177/2013 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI NASO NEL GIUDIZIO OMISSIS C/COMUNE DI CAPO DORLANDO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.800,00€
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