| Area Socio-assistenziale reg.gen. 205 del 02/02/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. L.R.S. - RILASCIO. |
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0,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 205 del 02/02/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. L.R.S. - RILASCIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 211 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA "VOLO E. AND C. SRL" (C.F./P.IVA: 06266610820) EMESSA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CONSOLARE ANTICA DA ADIBIRE A UN CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, IN ATTUAZIONE DEL PON LEGALITÀ AZIONE 3.1.1 INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI VECCHI IMMOBILI IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, INCLUSI INTERVENTI PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE - CUP: C16B18001820006 - CIG: 8612937475 |
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15.985,67€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 211 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/2024 ALLA SOCIETÀ DI INGEGNERIA "VOLO E. AND C. SRL" (C.F./P.IVA: 06266610820) EMESSA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI E DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CONSOLARE ANTICA DA ADIBIRE A UN CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA, IN ATTUAZIONE DEL PON LEGALITÀ AZIONE 3.1.1 INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI VECCHI IMMOBILI IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, INCLUSI INTERVENTI PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE - CUP: C16B18001820006 - CIG: 8612937475
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Spesa prevista: 15.985,67€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 210 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UTC DESIGNATO A RICOPRIRE LE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE "SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE". |
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1.590,55€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 210 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'UTC DESIGNATO A RICOPRIRE LE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE "SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE PROGRAMMATA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE".
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 203 del 02/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 ALLA DITTA PROFAS COSTRUZIONI S.R.L (C.F./P.IVA: 01874670837) RELATIVA AL 2° SAL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CONSOLARE ANTICA DA ADIBIRE A UN CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA", IN ATTUAZIONE DEL PON LEGALITÀ AZIONE 3.1.1 INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI VECCHI IMMOBILI IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, INCLUSI INTERVENTI PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE - CUP: C16B18001820006 - CIG: 9609962783 |
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143.791,46€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 203 del 02/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2024 ALLA DITTA PROFAS COSTRUZIONI S.R.L (C.F./P.IVA: 01874670837) RELATIVA AL 2° SAL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI VIA CONSOLARE ANTICA DA ADIBIRE A UN CENTRO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA", IN ATTUAZIONE DEL PON LEGALITÀ AZIONE 3.1.1 INTERVENTI DI RECUPERO FUNZIONALE E RIUSO DI VECCHI IMMOBILI IN COLLEGAMENTO CON ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE SOCIALE E PARTECIPAZIONE COLLETTIVA, INCLUSI INTERVENTI PER IL RIUSO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLE MAFIE - CUP: C16B18001820006 - CIG: 9609962783
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| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 209 del 02/02/2024 |
FORNITURA URGENTE DI UN CRUCIAL SSD PER MEMORIA PC UFFICIO VERBALI |
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55,00€ |
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Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 209 del 02/02/2024
FORNITURA URGENTE DI UN CRUCIAL SSD PER MEMORIA PC UFFICIO VERBALI
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 204 del 02/02/2024 |
APPROVAZIONE E PRESA ATTO ATTI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE SECUZIONE, COLLAUDO, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE INCENTIIVI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N 108 LOCULI CIMITERIALI DEL TIPO A SPECCHIO ED A BUCO, COMPRESO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA EST DEL CIMITERO COMUNALE. |
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0,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 204 del 02/02/2024
APPROVAZIONE E PRESA ATTO ATTI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO REGOLARE SECUZIONE, COLLAUDO, QUADRO ECONOMICO FINALE E LIQUIDAZIONE INCENTIIVI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE N 108 LOCULI CIMITERIALI DEL TIPO A SPECCHIO ED A BUCO, COMPRESO IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA EST DEL CIMITERO COMUNALE.
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 208 del 02/02/2024 |
IMPEGNO SPESA RIMBORSI IMU |
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878,00€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 208 del 02/02/2024
IMPEGNO SPESA RIMBORSI IMU
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Spesa prevista: 878,00€
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| Area Vigilanza - Polizia Municipale n. 20 del 02/02/2024 reg.gen. 22 del 02/02/2024 |
ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NELLA VIA NINO MANCARI E NEL LARGO VITTOR PISANI NELLA GIORNATA DEL 06/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO. |
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0,00€ |
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Area Vigilanza - Polizia Municipale n. 20 del 02/02/2024 reg.gen. 22 del 02/02/2024
ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI NELLA VIA NINO MANCARI E NEL LARGO VITTOR PISANI NELLA GIORNATA DEL 06/02/2024 PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL FABBRICATO.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 202 del 01/02/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 - ASS. CAPO INVITA |
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7.080,00€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 202 del 01/02/2024
LIQUIDAZIONE SPESA PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2023 - ASS. CAPO INVITA
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Spesa prevista: 7.080,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 201 del 01/02/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - KUWAIT |
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806,91€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 201 del 01/02/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS - KUWAIT
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Spesa prevista: 806,91€
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