| Area Lavori Pubblici reg.gen. 602 del 16/04/2024 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO NELLE AREE INTERNE AL PARCO SUBURBANO IN C/DA SCAFA CIG: B1471EEE8A |
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5.917,00€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 602 del 16/04/2024
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO NELLE AREE INTERNE AL PARCO SUBURBANO IN C/DA SCAFA CIG: B1471EEE8A
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.917,00€
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| Area Vigilanza - Polizia Municipale n. 52 del 16/04/2024 reg.gen. 61 del 16/04/2024 |
PROROGA ORDINANZA N. 51 DEL 09/04/2024, DALLE ORE 17:00 DEL 16/04/2024 ALLE ORE 20,00 DEL 19/04/2024 PER TRINCEA CAVI ENEL. |
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0,00€ |
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Area Vigilanza - Polizia Municipale n. 52 del 16/04/2024 reg.gen. 61 del 16/04/2024
PROROGA ORDINANZA N. 51 DEL 09/04/2024, DALLE ORE 17:00 DEL 16/04/2024 ALLE ORE 20,00 DEL 19/04/2024 PER TRINCEA CAVI ENEL.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Vigilanza - Polizia Municipale n. 51 del 16/04/2024 reg.gen. 60 del 16/04/2024 |
ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, LATO MARE, NELLA VIA TRIPOLI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA UMBERTO E IL CIV. 6, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 DEL 22 APRILE 2024 PER SCARICO MATERIALE EDILE. |
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0,00€ |
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Area Vigilanza - Polizia Municipale n. 51 del 16/04/2024 reg.gen. 60 del 16/04/2024
ISTITUZIONE TEMPORANEA DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, LATO MARE, NELLA VIA TRIPOLI, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA UMBERTO E IL CIV. 6, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 DEL 22 APRILE 2024 PER SCARICO MATERIALE EDILE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 593 del 15/04/2024 |
IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024. |
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1.500,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 593 del 15/04/2024
IMPEGNO SPESA DI EURO 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,00€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 591 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 111,89 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2023. |
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111,89€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 591 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 111,89 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2023.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 111,89€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 587 del 15/04/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA V.F. - RILASCIO. |
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0,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 587 del 15/04/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA V.F. - RILASCIO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 590 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020240262 del 27-02-2024 ALLA DITTA IMMEDIA SPA - C.F./P.IVA 02154040808 CIG: B03F5A2B8F |
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256,20€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 590 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00020240262 del 27-02-2024 ALLA DITTA IMMEDIA SPA - C.F./P.IVA 02154040808 CIG: B03F5A2B8F
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Spesa prevista: 256,20€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 589 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FT 132 DEL 31-03-2024 ALLA DITTA SO.T.ECO. S.P.A. (C.F.: 00293120614 - P. IVA: 00417150612) - CIG: B1113AF245 |
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4.602,31€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 589 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA FT 132 DEL 31-03-2024 ALLA DITTA SO.T.ECO. S.P.A. (C.F.: 00293120614 - P. IVA: 00417150612) - CIG: B1113AF245
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Spesa prevista: 4.602,31€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 585 del 15/04/2024 |
PAGAMENTI PER ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE ANAS PACT_384/23 - INTERVENTI URGENTI DEL II LOTTO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE IN CONTRADA SCAFA - CUP: C13J10001360002 |
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1.063,91€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 585 del 15/04/2024
PAGAMENTI PER ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE ANAS PACT_384/23 - INTERVENTI URGENTI DEL II LOTTO DI COMPLETAMENTO DELLA RETE FOGNANTE IN CONTRADA SCAFA - CUP: C13J10001360002
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Spesa prevista: 1.063,91€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 588 del 15/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FT. N.13 DELL'11/04/2024 ALLA DOTT.SSA LUISA PIZZO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIM. 2024. |
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4.019,56€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 588 del 15/04/2024
LIQUIDAZIONE FT. N.13 DELL'11/04/2024 ALLA DOTT.SSA LUISA PIZZO COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIM. 2024.
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