Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | |
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| Area Socio-Assistenziale | 14/04/2020 | Liquidazione fattura n.7/PA del 08.01.2020 Adesione anno 2020 in qualità di Agenzia per la mobilità educativa transnazionale dei giovani alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk Italy CIG: Z542B5CC01 |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 207 del 14/04/2020 Liquidazione fattura n.7/PA del 08.01.2020 Adesione anno 2020 in qualità di Agenzia per la mobilità educativa transnazionale dei giovani alla Rete Nazionale Italiana Eurodesk Italy CIG: Z542B5CC01 |
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| Area Socio-Assistenziale | 14/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. QUARTA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 205 del 14/04/2020 EMERGENZA COVID-19. QUARTA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
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| Area Socio-Assistenziale | 14/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. TERZA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 204 del 14/04/2020 EMERGENZA COVID-19. TERZA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
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| Area Economico-Finanziaria | 14/04/2020 | DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI, DI CUI ALL' ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, N. 231, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 556, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ( LEGGE DI BILANCIO 2020). RETTIFICA DETERMINA N. 187 DEL 02/04/2020. |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 206 del 14/04/2020 DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' PER IL PAGAMENTO DI DEBITI, DI CUI ALL' ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 OTTOBRE 2002, N. 231, COME INTEGRATO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 556, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 ( LEGGE DI BILANCIO 2020). RETTIFICA DETERMINA N. 187 DEL 02/04/2020. |
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| Area Socio-Assistenziale | 10/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. SECONDA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 203 del 10/04/2020 EMERGENZA COVID-19. SECONDA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
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| Area Socio-Assistenziale | 09/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA - Ordinanza 658/2020. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 202 del 09/04/2020 EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA - Ordinanza 658/2020. |
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| Area Contratti Appalti e Manutenzione | 09/04/2020 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINTAGRO GALLARIZZO TURI DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE TIDRICA COMUNALE PER MESI 15 - CIG: 8155550CC1 |
Area Contratti Appalti e Manutenzione reg.gen. 199 del 09/04/2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINTAGRO GALLARIZZO TURI DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE TIDRICA COMUNALE PER MESI 15 - CIG: 8155550CC1 |
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| Area Lavori Pubblici | 09/04/2020 | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DIVERSE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (C.F./P.IVA: 06655971007) PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOGNARIO E/O DEPURAZIONE MESE NOVEMBRE 2019. |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 200 del 09/04/2020 IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DIVERSE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (C.F./P.IVA: 06655971007) PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOGNARIO E/O DEPURAZIONE MESE NOVEMBRE 2019. |
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| Area Socio-Assistenziale | 08/04/2020 | ASSEGNAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 196 del 08/04/2020 ASSEGNAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI. |
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| Area Socio-Assistenziale | 08/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO FORNITURA servizio mediante piattaforma gestione buoni spesa- voucher alla Ditta Trina S.r.l.s. C.so Umberto I, 30 98074 NASO (ME) P.IVA e C.F. 03423680838. CIG.: Z812CA7DD7. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 195 del 08/04/2020 EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO FORNITURA servizio mediante piattaforma gestione buoni spesa- voucher alla Ditta Trina S.r.l.s. C.so Umberto I, 30 98074 NASO (ME) P.IVA e C.F. 03423680838. CIG.: Z812CA7DD7. |
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