| Area Socio-assistenziale reg.gen. 152 del 23/01/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. S.M. - RINNOVO. |
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0,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 152 del 23/01/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. S.M. - RINNOVO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 151 del 23/01/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA N.C. - RINNOVO. |
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0,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 151 del 23/01/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA N.C. - RINNOVO.
Modalità di selezione prescelta:
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 141 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31I DEL 21/12/2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 267,50 EMESSA DALLA DITTA BSC SRL, P.IVA 03383830837, FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023- CIG: ZF83C8B13B. |
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267,50€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 141 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31I DEL 21/12/2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 267,50 EMESSA DALLA DITTA BSC SRL, P.IVA 03383830837, FORNITURA FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023- CIG: ZF83C8B13B.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 267,50€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 140 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30I DEL 21/12/2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 515,45 EMESSA DALLA DITTA BSC SRL, P.IVA 03383830837, FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 - CIG: Z573C8AFFF. |
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515,45€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 140 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30I DEL 21/12/2023 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 515,45 EMESSA DALLA DITTA BSC SRL, P.IVA 03383830837, FORNITURA GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO COMUNALE - PERIODO SETTEMBRE-NOVEMBRE 2023 - CIG: Z573C8AFFF.
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 136 del 23/01/2024 |
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2023/2024 AFFIDATA ALLA DITTA BSC SRL - P. IVA 03383830837. IMPEGNO SPESA GENNAIO/LUGLIO 2024. CIG. B00F3C6CB2. |
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3.323,29€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 136 del 23/01/2024
FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI MENSA ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2023/2024 AFFIDATA ALLA DITTA BSC SRL - P. IVA 03383830837. IMPEGNO SPESA GENNAIO/LUGLIO 2024. CIG. B00F3C6CB2.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.323,29€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 135 del 23/01/2024 |
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2023/2024 AFFIDATA ALLA DITTA BSC SRL - P. IVA 03383830837. IMPEGNO SPESA GENNAIO/LUGLIO 2024. CIG. B00EB3E26A. |
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1.119,18€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 135 del 23/01/2024
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA MENSA ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2023/2024 AFFIDATA ALLA DITTA BSC SRL - P. IVA 03383830837. IMPEGNO SPESA GENNAIO/LUGLIO 2024. CIG. B00EB3E26A.
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 134 del 23/01/2024 |
FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2023/2024 AFFIDATA ALLA DITTA MACELLERIA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO - C.F. CLCRRT75A26I199N. IMPEGNO SPESA GENNAIO/LUGLIO 2024. CIG B00ED4705C. |
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500,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 134 del 23/01/2024
FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE ANNO PEDAGOGICO 2023/2024 AFFIDATA ALLA DITTA MACELLERIA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO - C.F. CLCRRT75A26I199N. IMPEGNO SPESA GENNAIO/LUGLIO 2024. CIG B00ED4705C.
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 150 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25/23 DEL 01/12/2023 ARCH. PASQUALE RUGGERI (C.F: RGGPQL82E03F158X - P.IVA: 03452860830) - SALDO QUOTA PARTE REDAZIONE PAESC - CUP: C14J18000320006 - CIG: Z2629B8B3D |
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310,95€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 150 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 25/23 DEL 01/12/2023 ARCH. PASQUALE RUGGERI (C.F: RGGPQL82E03F158X - P.IVA: 03452860830) - SALDO QUOTA PARTE REDAZIONE PAESC - CUP: C14J18000320006 - CIG: Z2629B8B3D
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Spesa prevista: 310,95€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 149 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 6-PA DEL 27/11/2023 ALL'ING. FRANCESCO CAMINITI (C.F.: CMNFNC72B16F158Y - P.IVA: 02117490835) - SALDO QUOTA PARTE REDAZIONE PAESC - CUP: C14J18000320006 - CIG: Z2629B8B3D |
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3.793,57€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 149 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 6-PA DEL 27/11/2023 ALL'ING. FRANCESCO CAMINITI (C.F.: CMNFNC72B16F158Y - P.IVA: 02117490835) - SALDO QUOTA PARTE REDAZIONE PAESC - CUP: C14J18000320006 - CIG: Z2629B8B3D
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Spesa prevista: 3.793,57€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 148 del 23/01/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 13/12/2023 ALL'ING. CARMELO FRANCESCO OLIVA (C.F.: LVOCML68B11F158Q - P.IVA: 02125130837) - SALDO QUOTA PARTE REDAZIONE PAESC - CUP: C14J18000320006 - CIG: Z2629B8B3D |
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3.793,57€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 148 del 23/01/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 39/PA DEL 13/12/2023 ALL'ING. CARMELO FRANCESCO OLIVA (C.F.: LVOCML68B11F158Q - P.IVA: 02125130837) - SALDO QUOTA PARTE REDAZIONE PAESC - CUP: C14J18000320006 - CIG: Z2629B8B3D
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