| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 753 del 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E DEL 26/03/2024 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ALLE CONDOTTE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. DITTA ASTONE COSTRUZIONI GENERALI SPA. |
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21.782,16€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 753 del 17/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 8/E DEL 26/03/2024 PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO ALLE CONDOTTE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. DITTA ASTONE COSTRUZIONI GENERALI SPA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 21.782,16€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 755 del 17/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PA DEL 11-05-2024 DITTA "ARCA SERVICE SRL" C.F./P.IVA:01336990831- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE (VIA DEI LIMONI E C.DA MALVICINO - CUP: C17H23002360004 - CIG: A043895A49 |
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119.078,44€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 755 del 17/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 13 PA DEL 11-05-2024 DITTA "ARCA SERVICE SRL" C.F./P.IVA:01336990831- LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI DI VIABILITÀ COMUNALE (VIA DEI LIMONI E C.DA MALVICINO - CUP: C17H23002360004 - CIG: A043895A49
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 119.078,44€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 757 del 17/05/2024 |
SERVIZIO "SMA" SENZA MATERIALE AFFRANCATURA E CON PAGAMENTO ANTICIPATO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA. CIG.: B1B7360E00 |
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0,00€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 757 del 17/05/2024
SERVIZIO "SMA" SENZA MATERIALE AFFRANCATURA E CON PAGAMENTO ANTICIPATO - DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA CON LA SOCIETÀ POSTE ITALIANE SPA. CIG.: B1B7360E00
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 754 del 17/05/2024 |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA INTERFACCIA CONCILIA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE UTILIZZATI DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO E SOFTWARE IN USO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE |
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1.464,00€ |
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Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 754 del 17/05/2024
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA INTERFACCIA CONCILIA PER INTEGRAZIONE SOFTWARE UTILIZZATI DALLA SOCIETA' CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO PARCHEGGI A PAGAMENTO E SOFTWARE IN USO COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.464,00€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 751 del 16/05/2024 |
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER LA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RIMORCHIO TARGATO AH 12177 CIG: B19233FA1B |
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50,00€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 751 del 16/05/2024
LIQUIDAZIONE ALLA SOCIETA' REALE MUTUA ASSICURAZIONI PER LA POLIZZA ASSICURATIVA A COPERTURA DEL RIMORCHIO TARGATO AH 12177 CIG: B19233FA1B
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 50,00€
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| Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 750 del 16/05/2024 |
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI UNO SWITCH SG105M 5P LAN GIGABIT DESKTOP 10/100/1000 MBPS FULL SPEED CONNECTION DITTA INTEC SRLS |
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20,00€ |
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Area Vigilanza E Polizia Municipale reg.gen. 750 del 16/05/2024
IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO URGENTE DI UNO SWITCH SG105M 5P LAN GIGABIT DESKTOP 10/100/1000 MBPS FULL SPEED CONNECTION DITTA INTEC SRLS
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 20,00€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 747 del 15/05/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SCARICO PER RACCOLTA CONDENSA E FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA TECNOCLIMA DI FOUILLOUX LAURENT, CON SEDE IN CAPO D'ORLANDO (ME), VICO DEL SILENZIO, 4 - C.F. FLLLNT63E20Z110F - CIG. B1A7F7546B. |
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481,90€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 747 del 15/05/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INSTALLAZIONE IMPIANTO DI SCARICO PER RACCOLTA CONDENSA E FORNITURA LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE ALLA DITTA TECNOCLIMA DI FOUILLOUX LAURENT, CON SEDE IN CAPO D'ORLANDO (ME), VICO DEL SILENZIO, 4 - C.F. FLLLNT63E20Z110F - CIG. B1A7F7546B.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 481,90€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 749 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n 5/24 DEL 11/04/2024, EMESSA DALLA DITTA AGL Tecnologie di Germanotta e C. SRL PER "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE" |
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45.873,92€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 749 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA n 5/24 DEL 11/04/2024, EMESSA DALLA DITTA AGL Tecnologie di Germanotta e C. SRL PER "INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ALL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE"
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 45.873,92€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 748 del 15/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA n 2/E DEL 29/04/2024, EMESSA DALLA DITTA CAMPO CONO PER " SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL ART 50 DEL D.LGS N. 36/2023 |
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29.150,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 748 del 15/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA n 2/E DEL 29/04/2024, EMESSA DALLA DITTA CAMPO CONO PER " SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL ART 50 DEL D.LGS N. 36/2023
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 29.150,00€
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| Area Lavori Pubblici reg.gen. 746 del 15/05/2024 |
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO ISTITUZIONALE CON GESTIONE DNS DITTA ARUBA SPA (C.F.: 04552920482) - CIG: B1A6E422F3 |
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677,70€ |
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Area Lavori Pubblici reg.gen. 746 del 15/05/2024
IMPEGNO SPESA PER RINNOVO DOMINIO ISTITUZIONALE CON GESTIONE DNS DITTA ARUBA SPA (C.F.: 04552920482) - CIG: B1A6E422F3
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Spesa prevista: 677,70€
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