| Area Amministrativa reg.gen. 674 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE TIM S.P.A. |
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215,47€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 674 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE TIM S.P.A.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 215,47€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 678 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30/03/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 62,37 EMESSA DALLA DITTA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO PER FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2024. CIG: B00ED4705C. |
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62,37€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 678 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30/03/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 62,37 EMESSA DALLA DITTA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO PER FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2024. CIG: B00ED4705C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 62,37€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 677 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 97,09 EMESSA DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024. |
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97,09€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 677 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 97,09 EMESSA DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 97,09€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 675 del 02/05/2024 |
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2024. |
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2.000,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 675 del 02/05/2024
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.000,00€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 673 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2024 - DITTA BONO SLP S.R.L. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI E SERVIZI D'IGIENE PUBBLICA, SVOLTI NEL TERRITORIO DI CAPO DORLANDO MARZO 2024. CIG : B04BEE7358. |
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110.745,95€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 673 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 78/2024 - DITTA BONO SLP S.R.L. PER SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATI ED INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI E SERVIZI D'IGIENE PUBBLICA, SVOLTI NEL TERRITORIO DI CAPO DORLANDO MARZO 2024. CIG : B04BEE7358.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 110.745,95€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 671 del 02/05/2024 |
IMPEGNO SPESA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONE "GESTIONE REGISTRO INFO QUALITA'" ANNO 2024. CIG: B175201C06. |
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3.660,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 671 del 02/05/2024
IMPEGNO SPESA DITTA IMMEDIA S.P.A. PER CANONE "GESTIONE REGISTRO INFO QUALITA'" ANNO 2024. CIG: B175201C06.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.660,00€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 679 del 02/05/2024 |
PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 - D.Lgs 174/2016. |
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0,00€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 679 del 02/05/2024
PARIFICAZIONE CONTI DELLA GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI PER L'ESERCIZIO 2023 - D.Lgs 174/2016.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 676 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INVIO DEGLI AVVISI SOLLECITO (COATTIVO) TARI ANNO 2017 |
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11.600,00€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 676 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE S.P.A. PER L'INVIO DEGLI AVVISI SOLLECITO (COATTIVO) TARI ANNO 2017
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 11.600,00€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 672 del 02/05/2024 |
RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 IMPEGNO SPESA MIT SERVIZI PER SCANSIONE CARTOLINE/BUSTE CIG B172662CB9 |
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409,01€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 672 del 02/05/2024
RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 IMPEGNO SPESA MIT SERVIZI PER SCANSIONE CARTOLINE/BUSTE CIG B172662CB9
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 409,01€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 668 del 02/05/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1024117049 RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 POSTE ITALIANE CIG B15D155B0F |
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6.556,00€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 668 del 02/05/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA 1024117049 RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 POSTE ITALIANE CIG B15D155B0F
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.556,00€
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