| Area Amministrativa reg.gen. 576 del 11/04/2024 |
IMPEGNO SPESA PER PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TG BA 120YL |
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176,11€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 576 del 11/04/2024
IMPEGNO SPESA PER PRENOTAZIONE REVISIONE SCUOLABUS TG BA 120YL
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 176,11€
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| Area Amministrativa reg.gen. 564 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS - DITTA TUZZA SIMONE |
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1.761,44€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 564 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LAVORI DI RIPARAZIONE SCUOLABUS - DITTA TUZZA SIMONE
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.761,44€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 575 del 11/04/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA S.L. - RINNOVO. |
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0,00€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 575 del 11/04/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA S.L. - RINNOVO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 573 del 11/04/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO/RICARICA ESTINTORI E FORNITURA DI VALIGETTE P.S. PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA LUCIO PICCOLO ALLA DITTA S.T.A. DI ALESSANDRINO ANTONIO MASSIMO, P.IVA 02839200835 - PERIODO APRILE/OTTOBRE 2024 (SEMESTRALITA').CIG. B1240778AC. |
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320,62€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 573 del 11/04/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLO/RICARICA ESTINTORI E FORNITURA DI VALIGETTE P.S. PRESSO ASILO NIDO COMUNALE DI VIA LUCIO PICCOLO ALLA DITTA S.T.A. DI ALESSANDRINO ANTONIO MASSIMO, P.IVA 02839200835 - PERIODO APRILE/OTTOBRE 2024 (SEMESTRALITA').CIG. B1240778AC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 320,62€
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| Area Socio-assistenziale reg.gen. 570 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 29/02/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 59,40 EMESSA DALLA DITTA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO - FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2024. CIG: B00ED4705C. |
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59,40€ |
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Area Socio-assistenziale reg.gen. 570 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 15 DEL 29/02/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 59,40 EMESSA DALLA DITTA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO - FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE - FEBBRAIO 2024. CIG: B00ED4705C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 59,40€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 571 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI ACQUEDOTTO EDIFICI C.LI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 Cig: B0FA9C9C5C . |
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181.298,47€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 571 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONTATORI ACQUEDOTTO EDIFICI C.LI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO GENNAIO 2024 Cig: B0FA9C9C5C .
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 181.298,47€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 569 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 04.03.2024 PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI FURRIOLO . (CIG:B0665D45BF ). |
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732,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 569 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 04.03.2024 PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE E DERATTIZZAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI FURRIOLO . (CIG:B0665D45BF ).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 732,00€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 568 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/24/R DEL 05.03.2024 PER REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE OPEL AGILA TARG. CY091SP . (CIG:B0A03E6D64 ). |
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78,30€ |
Vedi contenuto
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 568 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 214/24/R DEL 05.03.2024 PER REVISIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE OPEL AGILA TARG. CY091SP . (CIG:B0A03E6D64 ).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 78,30€
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| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 567 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE N.2023/00134474 DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARG. EK107TZ . (CIG:B0A1186BC8 ). |
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550,00€ |
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Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 567 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE N.2023/00134474 DELL'AUTOVETTURA COMUNALE FIAT PANDA TARG. EK107TZ . (CIG:B0A1186BC8 ).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 550,00€
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| Area Economico-finanziaria reg.gen. 574 del 11/04/2024 |
LIQUIDAZIONE PARCELLA 6EL/2024 DEL 02/04/2024 AL DOTT. PIETRO GIOVIALE PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIM. 2024. |
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4.034,98€ |
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Area Economico-finanziaria reg.gen. 574 del 11/04/2024
LIQUIDAZIONE PARCELLA 6EL/2024 DEL 02/04/2024 AL DOTT. PIETRO GIOVIALE PER ATTIVITA' DI COMPONENTE DEL COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI - I TRIM. 2024.
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Spesa prevista: 4.034,98€
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