| Area Economico-finanziaria reg.gen. 633 del 23/04/2024 |
RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 IMPEGNO SPESA MIT SERVIZI CIG B15DB55BA3 |
|
698,04€ |
Vedi contenuto
|
Area Economico-finanziaria reg.gen. 633 del 23/04/2024
RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 IMPEGNO SPESA MIT SERVIZI CIG B15DB55BA3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 698,04€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 632 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA AVVIO DELLA MEDIAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI CAPO D'ORLANDO C/OMISSIS. |
|
274,28€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 632 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE SPESA AVVIO DELLA MEDIAZIONE GIUDIZIO COMUNE DI CAPO D'ORLANDO C/OMISSIS.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 274,28€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 631 del 22/04/2024 |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 08/09 GIUGNO 2024 |
|
30,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 631 del 22/04/2024
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO 08/09 GIUGNO 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 30,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 627 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE LINKESPACE SOC.COOP |
|
170,80€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 627 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE LINKESPACE SOC.COOP
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 170,80€
Vedi contenuto
|
|
| Area Amministrativa reg.gen. 626 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO IMPORTO DI REGISTRAZIONE DEL D.I. N. 49/2020 ALLA SOCIETA' OMISSIS. |
|
7.236,23€ |
Vedi contenuto
|
Area Amministrativa reg.gen. 626 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE SPESA PER RIMBORSO IMPORTO DI REGISTRAZIONE DEL D.I. N. 49/2020 ALLA SOCIETA' OMISSIS.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 7.236,23€
Vedi contenuto
|
|
| Area Socio-assistenziale reg.gen. 630 del 22/04/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA O.M. - RINNOVO. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Socio-assistenziale reg.gen. 630 del 22/04/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA O.M. - RINNOVO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Socio-assistenziale reg.gen. 629 del 22/04/2024 |
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. S.N. - RINNOVO. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Socio-assistenziale reg.gen. 629 del 22/04/2024
CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. S.N. - RINNOVO.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Socio-assistenziale reg.gen. 628 del 22/04/2024 |
EMERGENZA UCRAINA - ORDINANZA N. 927 DEL 03/10/2022 DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALE. |
|
0,00€ |
Vedi contenuto
|
Area Socio-assistenziale reg.gen. 628 del 22/04/2024
EMERGENZA UCRAINA - ORDINANZA N. 927 DEL 03/10/2022 DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE DI UNA SHORT LIST DI MEDIATORI LINGUISTICO CULTURALE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
Vedi contenuto
|
|
| Area Socio-assistenziale reg.gen. 625 del 22/04/2024 |
Liquidazione fattura n. 14 del 09/04/2024 emessa dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Arcobaleno cod. fis. e P. IVA 02780250839, per ricovero sig. C.S. con provv. dell'Autorità Giudiziaria Minorile presso la Comunità Alloggio "Casa Nadino" periodo 01/03 - 31/03/2024. |
|
2.960,34€ |
Vedi contenuto
|
Area Socio-assistenziale reg.gen. 625 del 22/04/2024
Liquidazione fattura n. 14 del 09/04/2024 emessa dalla Società Cooperativa Sociale a.r.l. Arcobaleno cod. fis. e P. IVA 02780250839, per ricovero sig. C.S. con provv. dell'Autorità Giudiziaria Minorile presso la Comunità Alloggio "Casa Nadino" periodo 01/03 - 31/03/2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.960,34€
Vedi contenuto
|
|
| Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 624 del 22/04/2024 |
LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA FATTURA N. PJ08169623 EMESSA DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER IL CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA. MESE DI MARZO 2024. |
|
752,36€ |
Vedi contenuto
|
Area Urbanistica Ed Edilizia reg.gen. 624 del 22/04/2024
LIQUIDAZIONE QUOTA DI COMPETENZA FATTURA N. PJ08169623 EMESSA DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER IL CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI DELL'AREA URBANISTICA ED EDILIZIA. MESE DI MARZO 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 752,36€
Vedi contenuto
|
|