Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Socio-Assistenziale | 10/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. SECONDA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 203 del 10/04/2020 EMERGENZA COVID-19. SECONDA CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA (Ordinanza 658/2020). |
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Area Socio-Assistenziale | 09/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA - Ordinanza 658/2020. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 202 del 09/04/2020 EMERGENZA COVID-19. CONCESSIONE DI BUONI PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E DI PRIMA NECESSITA - Ordinanza 658/2020. |
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Area Contratti Appalti e Manutenzione | 09/04/2020 | AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINTAGRO GALLARIZZO TURI DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE TIDRICA COMUNALE PER MESI 15 - CIG: 8155550CC1 |
Area Contratti Appalti e Manutenzione reg.gen. 199 del 09/04/2020 AFFIDAMENTO ALLA DITTA PINTAGRO GALLARIZZO TURI DELL'APPALTO RELATIVO ALL'ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE TIDRICA COMUNALE PER MESI 15 - CIG: 8155550CC1 |
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Area Lavori Pubblici | 09/04/2020 | IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DIVERSE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (C.F./P.IVA: 06655971007) PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOGNARIO E/O DEPURAZIONE MESE NOVEMBRE 2019. |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 200 del 09/04/2020 IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO FATTURE DIVERSE EMESSE DALLA DITTA ENEL ENERGIA SPA (C.F./P.IVA: 06655971007) PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOGNARIO E/O DEPURAZIONE MESE NOVEMBRE 2019. |
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Area Socio-Assistenziale | 08/04/2020 | ASSEGNAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 196 del 08/04/2020 ASSEGNAZIONE SOMMA ECONOMO COMUNALE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZI SOCIALI. |
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Area Socio-Assistenziale | 08/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO FORNITURA servizio mediante piattaforma gestione buoni spesa- voucher alla Ditta Trina S.r.l.s. C.so Umberto I, 30 98074 NASO (ME) P.IVA e C.F. 03423680838. CIG.: Z812CA7DD7. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 195 del 08/04/2020 EMERGENZA COVID-19. AFFIDAMENTO FORNITURA servizio mediante piattaforma gestione buoni spesa- voucher alla Ditta Trina S.r.l.s. C.so Umberto I, 30 98074 NASO (ME) P.IVA e C.F. 03423680838. CIG.: Z812CA7DD7. |
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Area Socio-Assistenziale | 08/04/2020 | EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA (VOUCHER). IMPEGNO DI SPESA. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 194 del 08/04/2020 EMERGENZA COVID-19. MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E BENI DI PRIMA NECESSITA (VOUCHER). IMPEGNO DI SPESA. |
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Area Contratti Appalti e Manutenzione | 08/04/2020 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI A SERVIZIO - AREA CONTRATTI-APPALTI-MANUTENZIONE - ANNO 2020 - CIG: 803009218D. |
Area Contratti Appalti e Manutenzione reg.gen. 197 del 08/04/2020 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DI CARBURANTE E LUBRIFICANTI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI A SERVIZIO - AREA CONTRATTI-APPALTI-MANUTENZIONE - ANNO 2020 - CIG: 803009218D. |
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Area Economico-Finanziaria | 08/04/2020 | ANTICIPAZIONE FONDO DA DESTINARE AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020. |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 193 del 08/04/2020 ANTICIPAZIONE FONDO DA DESTINARE AL SERVIZIO ECONOMATO ANNO 2020. |
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Area Scolastica | 08/04/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPO VERDE PERIODO 03/31 DICEMBRE 2019. |
Area Scolastica reg.gen. 198 del 08/04/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA DITTA CAPO VERDE PERIODO 03/31 DICEMBRE 2019. |
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