Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 28/05/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100342 DEL 02/04/2021 DITTA HALLEY SUD SRL PER ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.). COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LEDILIZIA A MEZZO DI PORTALE TELEMATICO ON LINE, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 435/2021. |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 740 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 202100342 DEL 02/04/2021 DITTA HALLEY SUD SRL PER ATTIVAZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA (S.U.E.). COSTITUZIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LEDILIZIA A MEZZO DI PORTALE TELEMATICO ON LINE, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 435/2021. |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 28/05/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 09/03/2021 DITTA POINT SERVICE PER ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO DEL RESPONSABILE AREA URBANISTICA/EDILIZIA GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1274/2020. |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 739 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N.51 DEL 09/03/2021 DITTA POINT SERVICE PER ACQUISTO DI ARREDI PER L'UFFICIO DEL RESPONSABILE AREA URBANISTICA/EDILIZIA GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1274/2020. |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 28/05/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/A/PA DEL 15/03/2021 DITTA COMPUTERS PARTS SRL UNIPERSONALE, PER ACQUISTO DI N. 4 HP ELITE DESK 600 G2 SFF INTEL CORE 15-6400T RAM 8GB SSD 542GB USB3.0 RICONDIZIONATI, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1253/2020. |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 738 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/A/PA DEL 15/03/2021 DITTA COMPUTERS PARTS SRL UNIPERSONALE, PER ACQUISTO DI N. 4 HP ELITE DESK 600 G2 SFF INTEL CORE 15-6400T RAM 8GB SSD 542GB USB3.0 RICONDIZIONATI, GIUSTA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1253/2020. |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 28/05/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/10 DEL 30/11/2020 EMESSA DALLA DITTA SICANIA CHIMICA SRL PER LA FORNITIURA DI IPOCLORITO DI SODIO DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 737 del 28/05/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 85/10 DEL 30/11/2020 EMESSA DALLA DITTA SICANIA CHIMICA SRL PER LA FORNITIURA DI IPOCLORITO DI SODIO DA UTILIZZARE NEGLI IMPIANTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 28/05/2021 | AFFIDAMENTO DI URGENZA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE E CHIMICHE DEI RIFIUTI CON C.E.R. 20.01.08 E 20.03.01 DITTA SE.RI S.R.L.S. - CIG: ZAA31E0DF9. |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 730 del 28/05/2021 AFFIDAMENTO DI URGENZA IN ECONOMIA PER IL SERVIZIO DI ANALISI MERCEOLOGICHE E CHIMICHE DEI RIFIUTI CON C.E.R. 20.01.08 E 20.03.01 DITTA SE.RI S.R.L.S. - CIG: ZAA31E0DF9. |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 28/05/2021 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IN MATERIA DI ADDIZIONALE DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE (EX ART. 205 C.3 D.LGS. 152/2006) ANNO 2017. |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 729 del 28/05/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO IN MATERIA DI ADDIZIONALE DEL 20% SUL TRIBUTO SPECIALE (EX ART. 205 C.3 D.LGS. 152/2006) ANNO 2017. |
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| Area Socio-Assistenziale | 28/05/2021 | EMERGENZA COVID 19. OTTAVO RIMBORSO PER FORNITURA DI BUONI SPESA/VOUCHER AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITĀ . MISURE URGENTI DI SOLIDARIETĀ ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DISCIPLINA EX ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ART. 2 D.LE. 23.11.2020, N. 154. CUP: C19G20000640001. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 743 del 28/05/2021 EMERGENZA COVID 19. OTTAVO RIMBORSO PER FORNITURA DI BUONI SPESA/VOUCHER AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITĀ . MISURE URGENTI DI SOLIDARIETĀ ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DISCIPLINA EX ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ART. 2 D.LE. 23.11.2020, N. 154. CUP: C19G20000640001. |
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| Area Socio-Assistenziale | 28/05/2021 | IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO OPEL VIVARO DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPAP- 00144 ROMA, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13. P. IVA 00891951006. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 732 del 28/05/2021 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZO OPEL VIVARO DITTA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPAP- 00144 ROMA, VIALE DELL'OCEANO INDIANO, 13. P. IVA 00891951006. |
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| Area Socio-Assistenziale | 28/05/2021 | IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA LUCIO PICCOLO N. CLIENTE 329770882 CODICE PDR 10580082001734 CON LA DITTA ENEL ENERGIA SPA- CASELLA POSTALE 1000- 85100 POTENZA - SOCIETĀ CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE 00198 ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA, REG. IMPRESE DI ROMA, |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 731 del 28/05/2021 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GAS NEI LOCALI DELL'ASILO NIDO COMUNALE DI VIA LUCIO PICCOLO N. CLIENTE 329770882 CODICE PDR 10580082001734 CON LA DITTA ENEL ENERGIA SPA- CASELLA POSTALE 1000- 85100 POTENZA - SOCIETĀ CON UNICO SOCIO - SEDE LEGALE 00198 ROMA - VIALE REGINA MARGHERITA, REG. IMPRESE DI ROMA, |
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| Area Lavori Pubblici | 28/05/2021 | APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO TENUTA COMUNALE"AMOLA/MORCO". |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 744 del 28/05/2021 APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DEL TERRENO TENUTA COMUNALE"AMOLA/MORCO". |
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