Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Socio-Assistenziale | 25/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36,47 PER FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2023. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 474 del 25/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DA ENEL ENERGIA SPA PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 36,47 PER FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI OTTOBRE 2023. |
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Area Socio-Assistenziale | 25/03/2024 | CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA E.G.N. - DUPLICATO. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 470 del 25/03/2024 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG.RA E.G.N. - DUPLICATO. |
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Area Lavori Pubblici | 25/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI - DITTA PINTAGRO GALLARIZZO WILLIAMS- C.F.: PNTWLM82B01L308W- CIG:B0E512B944 |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 479 del 25/03/2024 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO URGENTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNARI COMUNALI - DITTA PINTAGRO GALLARIZZO WILLIAMS- C.F.: PNTWLM82B01L308W- CIG:B0E512B944 |
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Area Economico-Finanziaria | 25/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROXIMA SRL-SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. CIG Z543D0E64B. |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 473 del 25/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PROXIMA SRL-SOFTWARE DI GESTIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO. CIG Z543D0E64B. |
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Area Economico-Finanziaria | 25/03/2024 | DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. - CIG B0E78FA327 |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 471 del 25/03/2024 DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA DALLA DITTA MYO S.P.A. - CIG B0E78FA327 |
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Determina Sindacale | 22/03/2024 | RETTIFICA DETERMINA N° 15 DEL 13.03.2024, AVENTE AD OGGETTO: "REDISTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI". |
Determina Sindacale reg.gen. 0 del 22/03/2024 RETTIFICA DETERMINA N° 15 DEL 13.03.2024, AVENTE AD OGGETTO: "REDISTRIBUZIONE DELEGHE AGLI ASSESSORI". |
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Area Urbanistica ed Edilizia | 21/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N 24 DEL 09/01/2024 EMESSA DALLA DITTA PIEMME DI BASILIO LIMA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI VIA CONSOLARE ANTICA INCROCIO TORRENTE FORNO FINO AL 31/12/2023.- |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 469 del 21/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N 24 DEL 09/01/2024 EMESSA DALLA DITTA PIEMME DI BASILIO LIMA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI VIA CONSOLARE ANTICA INCROCIO TORRENTE FORNO FINO AL 31/12/2023.- |
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Area Amministrativa | 20/03/2024 | ASTENSIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N.151 DEL 26.03.01 |
Area Amministrativa reg.gen. 468 del 20/03/2024 ASTENSIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N.151 DEL 26.03.01 |
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Area Socio-Assistenziale | 20/03/2024 | SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL "PROGETTO SAI SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE" DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO TRIENNIO 2023/2025 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL' INTERNO N. 37847/2022 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PROG-715- PR- 3. CUP: C11H22000220001. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 467 del 20/03/2024 SELEZIONE DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE PER IL "PROGETTO SAI SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE" DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO TRIENNIO 2023/2025 DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL' INTERNO N. 37847/2022 A VALERE SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO PROG-715- PR- 3. CUP: C11H22000220001. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E AFFIDAMENTO INCARICO. |
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Area Socio-Assistenziale | 20/03/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08080582 DEL 29.02.2024 DI EURO 198,11 EMESSA DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI AREA SOCIO - ASSISTENZIALE. PERIODO FEBBRAIO 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 466 del 20/03/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ08080582 DEL 29.02.2024 DI EURO 198,11 EMESSA DALLA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA, P.IVA 00891951006 C.F. 00435970587 PER FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZI AREA SOCIO - ASSISTENZIALE. PERIODO FEBBRAIO 2024. |
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