Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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Area Lavori Pubblici | 02/08/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FC004427 del 12.07.2021 DITTA MANDARIN SPA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA PUBBLICA - CIG: ZEE2166F07 |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 971 del 02/08/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FC004427 del 12.07.2021 DITTA MANDARIN SPA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA PUBBLICA - CIG: ZEE2166F07 |
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Area Scolastica | 30/07/2021 | ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO |
Area Scolastica reg.gen. 970 del 30/07/2021 ASSEGNAZIONE SOMMA ALL'ECONOMO |
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Area Amministrativa | 29/07/2021 | INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONI E COLLEGAMENTI INTRANET DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO - PALAZZO SATELLITE E PALAZZO CULTURALE ANNO 2021. |
Area Amministrativa reg.gen. 967 del 29/07/2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER CANONI E COLLEGAMENTI INTRANET DELLE SEDI COMUNALI DEL CENTRO - PALAZZO SATELLITE E PALAZZO CULTURALE ANNO 2021. |
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Area Socio-Assistenziale | 29/07/2021 | APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PER LACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA N.124/2020, IN ATTUAZIONE DELLART. 9, COMMA 2 L.R. 12 MAGGIO 2020, N.9 E DELLA D.G.R. N.574 DEL 15.12.2020, D.D.G. N.657 DEL 26.04.2021- CUP:C11B21004580006. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 969 del 29/07/2021 APPROVAZIONE PRIMO ELENCO BENEFICIARI PER L'ASSEGNAZIONE DI BUONI SPESA/VOUCHER AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PER LACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE SICILIANA N.124/2020, IN ATTUAZIONE DELLART. 9, COMMA 2 L.R. 12 MAGGIO 2020, N.9 E DELLA D.G.R. N.574 DEL 15.12.2020, D.D.G. N.657 DEL 26.04.2021- CUP:C11B21004580006. |
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Area Socio-Assistenziale | 29/07/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/A/PA DEL 30/06/2021 DITTA DON SANTO P. IVA 03494150836 CON SEDE IN BROLO, LUNGOMARE L. RIZZO, N. 21 PER FORNITURA PASTI PER FUNZIONAMENTO TEMPORANEO ED ECCEZIONALE SERVIZIO MINORI AMMESSI AL NIDO COMUNALE GIG N Z1531C4131 |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 968 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURE N.11/A/PA DEL 30/06/2021 DITTA DON SANTO P. IVA 03494150836 CON SEDE IN BROLO, LUNGOMARE L. RIZZO, N. 21 PER FORNITURA PASTI PER FUNZIONAMENTO TEMPORANEO ED ECCEZIONALE SERVIZIO MINORI AMMESSI AL NIDO COMUNALE GIG N Z1531C4131 |
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Area Socio-Assistenziale | 29/07/2021 | EMERGENZA COVID 19. TREDICESIMO RIMBORSO PER FORNITURA DI BUONI SPESA/VOUCHER AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITĀ . MISURE URGENTI DI SOLIDARIETĀ ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DISCIPLINA EX ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ART. 2 D.LE. 23.11.2020, N. 154. CUP: C19G20000640001. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 964 del 29/07/2021 EMERGENZA COVID 19. TREDICESIMO RIMBORSO PER FORNITURA DI BUONI SPESA/VOUCHER AI NUCLEI FAMILIARI IN STATO DI BISOGNO, PER L'ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITĀ . MISURE URGENTI DI SOLIDARIETĀ ALIMENTARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. APPLICAZIONE DISCIPLINA EX ORDINANZA N. 658/2020 DEL CAPO DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - ART. 2 D.LE. 23.11.2020, N. 154. CUP: C19G20000640001. |
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Area Socio-Assistenziale | 29/07/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 37/21 DEL 30.06.2021 PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE SITO NEL COMUNE DI ISNELLO, LOCALITA' TERRA DEI POVERI GESTITO DALLA DITTA MACALUSO SRL, AVENTE SEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE N.- 3 PETRALIA SOPRANA (PA) P. IVA 06957930826. CIG.ZA32D7C672 |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 963 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA 37/21 DEL 30.06.2021 PER SERVIZIO CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI PRESSO IL CANILE SITO NEL COMUNE DI ISNELLO, LOCALITA' TERRA DEI POVERI GESTITO DALLA DITTA MACALUSO SRL, AVENTE SEDE IN VIA CIRCONVALLAZIONE N.- 3 PETRALIA SOPRANA (PA) P. IVA 06957930826. CIG.ZA32D7C672 |
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Area Lavori Pubblici | 29/07/2021 | AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA STRADA COMUNALE GAMBITTA MONASTRA IN LOCALITĀ FORNO - DITTA S.C.E.V. IMMOBILIARE SRL. (C.F./P.IVA 05682650824) - CIG:Z2A32741DB |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 966 del 29/07/2021 AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZIONE ED AMPLIAMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA LUNGO LA STRADA COMUNALE GAMBITTA MONASTRA IN LOCALITĀ FORNO - DITTA S.C.E.V. IMMOBILIARE SRL. (C.F./P.IVA 05682650824) - CIG:Z2A32741DB |
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Area Scolastica | 29/07/2021 | IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAPO D'ORLANDO FOOD E SMILE". |
Area Scolastica reg.gen. 965 del 29/07/2021 IMPEGNO SPESA PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "CAPO D'ORLANDO FOOD E SMILE". |
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Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 | 29/07/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 EMESSA DALLA DITTA PULIK PROFESSIONAL DI GALIPO' DANIELE CON SEDE IN NASO C/DA CAGNANO' 188' - P. IVA 02745920831 - C.F. GLPDNL76E14F158E PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE- PROGETTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 FSE - PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CUP : C41H20000090006 CIG: Z12320CC33. |
Ambito Distrettuale Ottimale n. 2 reg.gen. 0 del 29/07/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/21 EMESSA DALLA DITTA PULIK PROFESSIONAL DI GALIPO' DANIELE CON SEDE IN NASO C/DA CAGNANO' 188' - P. IVA 02745920831 - C.F. GLPDNL76E14F158E PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI SANIFICAZIONE- PROGETTO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "INCLUSIONE" FSE 2014-2020, CCI N. 2014IT05SFOP001 A VALERE SULL'AVVISO 1/2019 FSE - PROGRAMMAZIONE 2014-2020. CUP : C41H20000090006 CIG: Z12320CC33. |
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