Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Scolastica | 17/09/2021 | IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 1 SCUOLABUS-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. |
Area Scolastica reg.gen. 1168 del 17/09/2021 IMPEGNO SPESA PER INTEGRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MEDIANTE NOLEGGIO DI N. 1 SCUOLABUS-PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2021. |
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| Area Scolastica | 17/09/2021 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS |
Area Scolastica reg.gen. 1167 del 17/09/2021 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE PER SCUOLABUS |
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| Area Amministrativa | 15/09/2021 | UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPRENSIVO 1 "TOMASI DI LAMPEDUSA " E COMPRENSIVO 2 "GIOVANNI PAOLO II "AFFETTA DA DISABILITA' |
Area Amministrativa reg.gen. 1165 del 15/09/2021 UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPRENSIVO 1 "TOMASI DI LAMPEDUSA " E COMPRENSIVO 2 "GIOVANNI PAOLO II "AFFETTA DA DISABILITA' |
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| Area Amministrativa | 15/09/2021 | SERVIZIO INCASSO PAGOPA E POS CON PARTNER UNIMATICA. ATTIVAZIONE N. 4 POS |
Area Amministrativa reg.gen. 1164 del 15/09/2021 SERVIZIO INCASSO PAGOPA E POS CON PARTNER UNIMATICA. ATTIVAZIONE N. 4 POS |
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| Area Amministrativa | 15/09/2021 | UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO ILLUSTRATO DAI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPRENSIVO 1 "TOMASI DI LAMPEDUSA " E COMPRENSIVO 2 "GIOVANNI PAOLO II ". |
Area Amministrativa reg.gen. 1163 del 15/09/2021 UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DEL LIBRO ILLUSTRATO DAI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO COMPRENSIVO 1 "TOMASI DI LAMPEDUSA " E COMPRENSIVO 2 "GIOVANNI PAOLO II ". |
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| Area Economico-Finanziaria | 14/09/2021 | INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 1162 del 14/09/2021 INDENNITA' SOSTITUTIVA FERIE MATURATE E NON GODUTE PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO. |
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| Determina Sindacale | 14/09/2021 | PRESA ATTO, APPROVAZIONE DEL QUADRO DI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DESIGNATO A RICOPRIRE LE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - CUP: C18H20000200007 CIG: 8697600E90 |
Determina Sindacale reg.gen. 0 del 14/09/2021 PRESA ATTO, APPROVAZIONE DEL QUADRO DI RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DESIGNATO A RICOPRIRE LE FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I LAVORI DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DEL PALAZZO MUNICIPALE DANNEGGIATO DAGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL MESE DI DICEMBRE 2019 - CUP: C18H20000200007 CIG: 8697600E90 |
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| Area Amministrativa | 13/09/2021 | COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. |
Area Amministrativa reg.gen. 1160 del 13/09/2021 COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA. |
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| Area Lavori Pubblici | 13/09/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FC005769 del 08.09.2021 DITTA MANDARIN SPA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA PUBBLICA CIG: ZEE2166F07 |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 1161 del 13/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21FC005769 del 08.09.2021 DITTA MANDARIN SPA - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA PREVENZIONE E SICUREZZA PUBBLICA CIG: ZEE2166F07 |
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| Area Vigilanza e Polizia Municipale | 13/09/2021 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04369444 PER CONSUMO CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM SPA MESE DI AGOSTO 2021 |
Area Vigilanza e Polizia Municipale reg.gen. 1159 del 13/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ04369444 PER CONSUMO CARBURANTE ALLA KUWAIT PETROLEUM SPA MESE DI AGOSTO 2021 |
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