Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Amministrativa | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE IDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI COM.LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2024 |
Area Amministrativa reg.gen. 723 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE IDENNITA' DI CARICA PER SINDACO, ASSESSORI COM.LI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MESE DI MAGGIO 2024 |
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| Area Amministrativa | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 2311/2024. |
Area Amministrativa reg.gen. 720 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO REP. N. 2311/2024. |
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| Area Amministrativa | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE FIBRA OTTICA - DITTA MAIDE MESE DI APRILE |
Area Amministrativa reg.gen. 718 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TELECOMUNICAZIONE FIBRA OTTICA - DITTA MAIDE MESE DI APRILE |
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| Area Amministrativa | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DITTA KUWAIT |
Area Amministrativa reg.gen. 717 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS DITTA KUWAIT |
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| Area Amministrativa | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE LINKSPACE SOC.CCOP |
Area Amministrativa reg.gen. 716 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE LINKSPACE SOC.CCOP |
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| Area Socio-Assistenziale | 10/05/2024 | Concessione contributo economico straordinario a nuclei familiari in stato di bisogno socio economico |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 721 del 10/05/2024 Concessione contributo economico straordinario a nuclei familiari in stato di bisogno socio economico |
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| Area Socio-Assistenziale | 10/05/2024 | CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. B.R. - RILASCIO. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 719 del 10/05/2024 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI SIG. B.R. - RILASCIO. |
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| Area Socio-Assistenziale | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CON SEDE IN ROMA, VIALE DELL'OCEANO INDIANO N.13, P.IVA 00891951006,C.F. 00435970587 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA SOCIO - ASSISTENZIALE, PER I MESI DI MARZO E APRILE 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 715 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DA KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - CON SEDE IN ROMA, VIALE DELL'OCEANO INDIANO N.13, P.IVA 00891951006,C.F. 00435970587 PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AREA SOCIO - ASSISTENZIALE, PER I MESI DI MARZO E APRILE 2024. |
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| Area Socio-Assistenziale | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5008974266 DEL 06/02/2024 DI EURO 276, 83 E N.5017451607 DEL 07/03/2024 DI EURO 204,75 EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 714 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5008974266 DEL 06/02/2024 DI EURO 276, 83 E N.5017451607 DEL 07/03/2024 DI EURO 204,75 EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE PER IL MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2024. |
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| Area Urbanistica ed Edilizia | 10/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDUTTURE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELLE ZONE URBANE ED EXSTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA PINTAGRO GALLARIZZO TURI.- |
Area Urbanistica ed Edilizia reg.gen. 726 del 10/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDUTTURE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELLE ZONE URBANE ED EXSTRAURBANE DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA PINTAGRO GALLARIZZO TURI.- |
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