Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| Area Amministrativa | 02/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE TIM S.P.A. |
Area Amministrativa reg.gen. 674 del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE SPESE TELEFONICHE TIM S.P.A. |
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| Area Socio-Assistenziale | 02/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30/03/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 62,37 EMESSA DALLA DITTA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO PER FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2024. CIG: B00ED4705C. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 678 del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25 DEL 30/03/2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 62,37 EMESSA DALLA DITTA CALCO' LABBRUZZO ROBERTO PER FORNITURA CARNE MENSA ASILO NIDO COMUNALE - MARZO 2024. CIG: B00ED4705C. |
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| Area Socio-Assistenziale | 02/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 97,09 EMESSA DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 677 del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA DI EURO 97,09 EMESSA DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ASILO NIDO COMUNALE. MESE DI GENNAIO 2024. |
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| Area Socio-Assistenziale | 02/05/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 675 del 02/05/2024 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO ASILO NIDO COMUNALE - ANNO 2024. |
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| Area Economico-Finanziaria | 02/05/2024 | RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 IMPEGNO SPESA MIT SERVIZI PER SCANSIONE CARTOLINE/BUSTE CIG B172662CB9 |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 672 del 02/05/2024 RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 IMPEGNO SPESA MIT SERVIZI PER SCANSIONE CARTOLINE/BUSTE CIG B172662CB9 |
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| Area Economico-Finanziaria | 02/05/2024 | LIQUIDAZIONE FATTURA 1024117049 RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 POSTE ITALIANE CIG B15D155B0F |
Area Economico-Finanziaria reg.gen. 668 del 02/05/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA 1024117049 RUOLO IDRICO SOLLECITO ANNO 2021 POSTE ITALIANE CIG B15D155B0F |
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| Area Vigilanza e Polizia Municipale | 02/05/2024 | IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO URGENTE 60 RISSME CARTA PER FOTOCOPIE DITTA KAMP SRLS |
Area Vigilanza e Polizia Municipale reg.gen. 670 del 02/05/2024 IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO URGENTE 60 RISSME CARTA PER FOTOCOPIE DITTA KAMP SRLS |
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| Area Socio-Assistenziale | 29/04/2024 | IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ASILO NIDO - ANNO 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 665 del 29/04/2024 IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.000,00 PER PAGAMENTO FATTURE EMESSE DA ENEL ENERGIA PER FORNITURA GAS ASILO NIDO - ANNO 2024. |
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| Area Socio-Assistenziale | 29/04/2024 | LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024. |
Area Socio-Assistenziale reg.gen. 661 del 29/04/2024 LIQUIDAZIONE DI EURO 1.500,00 QUALE CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE PER I MESI DI GENNAIO - FEBBRAIO E MARZO 2024. |
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| Area Lavori Pubblici | 29/04/2024 | PRESA ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA3_2024 DEL 22-03-2024 DITTA VINCI SPORT SRL - C.F./P.IVA:03133260830 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO IMPIANTO ESTERNO "IL TARTARUGHINO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE/AMMINISTRATIVE CUP: C12H23001660004- CIG: A043A40AA8 |
Area Lavori Pubblici reg.gen. 666 del 29/04/2024 PRESA ATTO ED APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA3_2024 DEL 22-03-2024 DITTA VINCI SPORT SRL - C.F./P.IVA:03133260830 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO MANTO SINTETICO DEL CAMPO DI CALCIO IMPIANTO ESTERNO "IL TARTARUGHINO" - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE/AMMINISTRATIVE CUP: C12H23001660004- CIG: A043A40AA8 |
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